甘肃省地方史志办公室2019年部门预算公开说明

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责组织、指导、督促和检查全省地方志编纂工作；组织编纂《甘肃省志》；参与《甘肃省志》各专志和市（州）一级志书的初审，负责复审并向省政府提交终审；参与县一级志书业务指导和评议审查；组织编辑《甘肃年鉴》；审查市（州）一级地方综合年鉴；组织全省地方志编纂培训工作。收集、整理和保存地方志文献资料，组织整理旧志开展地情资料开发利用；规划、指导与组织实施全省地方志信息化建设，负责省情信息库建设和管理。负责《甘肃史志》刊物编辑出版和发行工作。组织开展地方志理论研究；承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

二、机构设置

甘肃省地方史志办公室内设6个职能处室，分别为秘书处、省志编纂处、市县志指导处、年鉴工作处、信息教育处、机关党委。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算842.77万元，比2018年预算减少45.82万元，下降5.1%，减少的主要原因是因工作需要，专项经费递减。包括：一般公共预算拨款842.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：

（一）基本支出

2019年基本支出542.77万元，比2018年预算增加57.86万元，增长11.9%，增长的主要原因是工资增加。

（二）项目支出

1．项目支出增加情况

2019年项目支出300万元，其中：一般公共预算财政拨款300万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2018年预算减少50万元，减少14.29%，减少的主要原因是编纂志书减少，项目支出有所减少。

2．项目分类分级情况

保障运转经费1个，主要是编志业务及印刷费；

其他项目1个，主要是信息化建设及运行经费。

3．项目评审情况

2019年拟申请项目共2个，其中纳入预算评审1个，涉及金额40万元，占项目预算申报总额的20 %，评审方式以自评为主。

（三）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务支出698.57万元，比2018年预算减少48.09万元，下降6.4%。主要原因是编纂志书进展需要，项目支出减少所致。

2．社会保障和就业支出79.50万元，比2018年预算增

加54.94万元，增长223.7%。增长的主要原因是增长工资所致。

3．医疗保障支出35.11万元，比2018年预算增加0.83万元，增长2.4%，增长的主要原因是人员工资基数增加，医疗保险费相应上浮。

4．住房公积金支出29.59万元，比2018年预算增加0.18万元，增长0.6%。增长的主要原因是人员工资基数增加，公积金相应增加。

（四）非税收入

甘肃省地方史志办公室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费6万元，与2018年预算一致。

2.公务接待费3.42万元，比2018年预算减少0.02万元，下降0.6%。下降的主要原因是预计接待次数和人数均有减少。

3. 公务用车购置及运行维护费16.54万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.54万元），与2018年预算一致。

4.培训费23.24万元，比2018年预算增加7.24万元，增长45.3%，增长的原因是增加培训费用，增加开支。

5.会议费7万元，比2018年增加4万元，增长133.3%，增长的主要原因是会议次数增加。

6.机关运行费287.46万元，比2018年预算增加23.33万元，增长8.4%，增长的主要原因是业务量较2018年有较大的增加。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额44.95万元，其中：政府采购货物预算44.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为319.34万元。其中：办公用房0平方米。价值0 万元。部门及所属预算单位共有车辆8辆，价值154.35万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。

六、部门绩效评价进展情况

2019年省地方史志办公室申请项目2个，自评2个，自评率100%，均为志书编纂业务经费，不实行目标绩效管理。

七、 名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）专业业务费（项）：指组织、指导、编纂全省地方志书、地方综合年鉴、地情资料开发研究利用的支出。

7.一般公共服务支出（类）专业业务费（项）：指规划、指导、组织、实施全省地方志信息化建设、省情信息库建设及管理的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    附件：2019年部门预算公开表