甘肃省地方史志办公室

2020年部门预算公开说明

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实国家和省上有关地方志工作的方针、政策和法规，拟定全省地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度；依照国家和省上地方志工作规划，负责组织、指导、督促和检查全省地方志编纂工作；制定全省地方志、年鉴质量标准及审定规程，并监督实施；组织编纂《甘肃省志》，参与《甘肃省志》各专志和市（州）一级志书初审，负责复审并向省政府提交终审，参与县一级志书业务指导和评议审查，指导和协调全省志书出版工作。组织编辑《甘肃年鉴》，审查市（州）一级地方综合年鉴，指导市、县综合年鉴的编辑出版工作；指导省内部门、行业、企事业单位、社会组织编史修志工作；组织全省地方志编纂培训工作；收集、整理和保存地方志文献资料，组织整理旧志，开展地情资料开发利用；规划、指导与组织实施全省地方志信息化建设，负责省情信息库建设和管理；负责《甘肃史志》刊物编辑出版和发行工作；组织开展地方志理论研究；承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃省地方史志办公室内设6个职能处室，分别为秘书处、省志编纂处、市县志指导处、年鉴工作处、信息教育处、机关党委。

（二）参照公务员法管理单位

根据省机构编制委员会办公室《关于印发甘肃省地方史志办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（甘机编办通字〔2012〕69号），省地方史志办公室是负责组织、指导编纂地方志书、地方综合年鉴工作的地厅级事业单位（参照公务员法管理单位）。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支主要是机关预算的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入982.98万元，其中：当年财政拨款收入982.98万元，比2019年预算增加140.21万元，增长16.6%，增长的主要原因是因工作需要，专项经费有所递增。具体是：一般公共预算收入982.98万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算982.98万元，其中：当年财政拨款预算982.98万元，比2019年预算增加140.21万元，增长16.6%，增长的主要原因是工资增加，基数相应增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出843.61万元。

2.社会保障和就业支出72.6万元。

3.卫生健康支出36.57万元。

4.住房保障支出30.20万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出982.98万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含单位上年结转）

2020年基本支出570.98万元，比2019年预算增长28.21万元，增长5.2%，增长的主要原因是工资增加。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算412万元，比2019年预算增长112万元，增长37.33%，增长的主要原因是志书编纂印刷工作增加，专项经费有所递增。

保障运转经费1个，主要是业务及印刷（142万元一次性）； 

其他项目1个，主要是信息化建设及运行经费。

（三）部门管理的转移支付

省地方史志办公室无转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用5.82万元，比2019年预算下降0.18万元，下降3.0%，下降的主要原因是根据财政政策压减。

2.公务接待费3.49万元，比2019年预算增长0.07万元，增长2.0%，增长的主要原因是预计接待次数和人数均有增加。

3.公务用车购置及运行维护费16.14万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.14万元），比2019年预算下降0.4万元，下降2.4%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费21.24万元，比2019年预算下降2万元，下降8.6%，下降的主要原因是根据财政政策压减。

5.会议费7万元，与2019年预算持平。

6.机关运行经费421.41万元，比2019年预算增加133.95万元，增长46.6%，增长的主要原因是业务量较2019年有较大增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2020年无非税收入。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为215.61万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值33.26万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年度各单位（处室）拟采购固定资产总额为0.00万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

（一）2019年预算绩效管理工作情况

2019年度安排使用的业务及印刷费、信息化建设及运行经费2个项目资金开展了绩效目标执行监控，全年完成情况为100%，社会公众或服务对象满意度为100%。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出412万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出412万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）专业业务费（项）：指组织、指导、编纂全省地方志书、地方综合年鉴、地情资料开发研究利用的支出。

7.一般公共服务支出（类）专业业务费（项）：指规划、指导、组织、实施全省地方志信息化建设、省情信息库建设及管理的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

附件：省地方史志办公室2020年部门预算公开表

       绩效目标表（信息化建设及运行）

         绩效目标（业务及印刷）