目 录 

第一部分  部门概括 

一、职能职责 

二、机构设置 

第二部分  2019年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算收支决算情况说明 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

九、其他重要事项情况说明 

十、预算绩效管理情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概括 

一、职能职责 

贯彻落实国家和省上有关地方志工作的方针、政策和法规，拟定全省地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度；依照国家和省上地方志工作规划，负责组织、指导、督促和检查全省地方志编纂工作；制定全省地方志、年鉴质量标准及审定规程，并监督实施；组织编纂《甘肃省志》，参与《甘肃省志》各专志和市（州）一级志书初审，负责复审并向省政府提交终审，参与县一级志书业务指导和评议审查，指导和协调全省志书出版工作。组织编辑《甘肃年鉴》，审查市（州）一级地方综合年鉴，指导市、县综合年鉴的编辑出版工作；指导省内部门、行业、企事业单位、社会组织编史修志工作；组织全省地方志编纂培训工作；收集、整理和保存地方志文献资料，组织整理旧志，开展地情资料开发利用；规划、指导与组织实施全省地方志信息化建设，负责省情信息库建设和管理；负责《甘肃史志》刊物编辑出版和发行工作；组织开展地方志理论研究；承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。 

二、机构设置 

省地方史志办公室内设：秘书处、省志编纂处、市县志指导处、年鉴工作处、信息教育处、机关党委6个处室。 

第二部分  2019年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

（报表详见附件1）

二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

（我室2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2019年度收、支总计1,201.57万元。收支较上年决算数增加57.62万元、增长5.04%，主要原因是业务增加，志书编纂、印刷、出版费用增加。 

二、收入决算情况说明 

2019年度收入合计1,177.47万元，较上年决算数增加62.64万元，增长5.62%，主要原因是一是业务增加，志书编纂、印刷、出版费用增加；二是预算外增加了对31部甘肃省志出版补贴费。其中：一般公共预算财政拨款收入1,177.47万元，占100.00%；年初结转和结余24.11万元。 

三、支出决算情况说明 

2019年度支出合计1,172.22万元，较上年决算数增加52.38万元，增长4.68%，主要原因是一是志书编纂、出版数量增加；二是对省直单位志书编纂、出版补贴增加。其中：基本支出562.22万元，占47.96%；项目支出610.00万元，占52.04%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收、支总计1,201.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加58.06万元，增长5.08%。主要原因是一是本年度志书编纂、印刷、出版数量增加；二是二是对省直单位志书编纂、出版补贴增加；三是对市县综合年鉴指导力度加大，业务量增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,172.22万元，较上年决算数增加52.81万元，增长4.72%。主要原因是一是业务工作增加，工作量增加。主要用于以下几个方面： 

1．一般公共服务支出1,029.40万元，占87.82%，较年初预算数增加330.83万元，增长47.36%，主要原因是一是人员工资基数调整，工资增加； 二是追加了31部甘肃省志出版补贴费。 

2．社会保障与就业支出78.12万元，占6.66%，较年初预算数减少1.38万元，下降1.74%，主要原因是一位同志从兰州市调入，养老保险还未接入。 

9．卫生健康支出35.11万元，占3.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。 

19．住房保障支出29.59万元，占2.52%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出562.22万元。其中：人员经费488.81万元，较上年决算数增加12.11万元，增长2.54%，主要原因是人员工资基数调整，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康、住房保障的支出。公用经费73.40万元，较上年决算数减少8.19万元，下降10.04%，主要原因是严格执行财政政策，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、取暖费、公务接待费、公务用车维护费、因公出国（境）费用、其他交通费等支出。 

七、政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

2019年度“三公”经费支出共计5.37万元，较年初预算数减少20.59万元，下降79.31%，主要原因是严格执行财政政策，压缩开支。较上年支出数增加0.59万元，增长12.34%，主要原因是一是扶贫工作力度加大，出车次数增加；二是公务车辆老化，运行费、维修（护）费支出增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无因公出境人员。 

公务用车购置费0.00万元。 

公务用车运行维护费4.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫用车次数增加、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.67万元，下降70.56%，主要原因是严格执行财政政策，压缩开支。较上年支出数增加0.41万元，增长9.19%，主要原因是业务工作量增大，公车出差较多。 

公务接待费0.51万元，主要用于接待接待市（县）单位业务汇报检查指导工作及外省相关单位来人接待支出。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降85.09%，主要原因是严格执行财政政策。较上年支出数增加0.19万元，增长59.38%，主要原因是接待次数和人数均有增加。 

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 

九、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2019年度本部门机关运行经费支出73.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络信息化建设费。机关运行经费较上年决算数减少8.18万元，下降10.03%，主要原因是根据财政政策，压减开支。 

其中：本年度会议费支出3.36万元，较年初预算数减少3.64万元，下降52.00%，主要原因是会议次数及规模减少。本年度培训费支出4.04万元，较年初预算数减少19.20万元，下降82.62%，主要原因是次数及规模减少。 

（二）政府采购支出情况  

2019年度本部门政府采购支出合计1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

（三）国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。 

十、预算绩效管理情况说明 

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下： 

（一）部门绩效自评情况 

1.部门项目支出绩效自评情况 

共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：信息化建设及运行经费、业务及印刷费等2个项目自评结果为“良”，涉及资金300万元，绩效指标笼统、绩效设计不准确，我们结合财政反馈给我们的意见进行改进。（详见附件2《2019年甘肃省地方史志办公室部门预算项目支出绩效自评表》） 

2. 部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况 

我室无转移支付项目，故无绩效自评。 

3.部门整体支出绩效自评情况 

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出842.77 万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，财政反馈意见绩效指标笼统、绩效设计不准确，我们结合财政反馈给我们的意见进行改进。（详见附件3《2019年甘肃省地方史志办公室部门整体支出绩效自评表》） 

（二）部门评价情况 

我室组织对单位重点项目（业务及印刷费）和预算单位整体支出开展了绩效评价。 

1.重点项目评价情况 

共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及资金260 万元，其中：1个项目评价结果为“良”，涉及资金 260 万元。（详见附件4《甘肃省地方史志办公室2019年业务及印刷费绩效评价报告》） 

2.预算单位整体支出评价情况 

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出842.77 万元，其中：预算单位评价结果为“良”，涉及预算支出842.77 万元，实际支出1172.22万元。从评价情况来看，财政反馈意见绩效指标笼统、绩效设计不准确，我们结合财政反馈给我们的意见进行改进。（详见附件5《2019年度甘肃省地方史志办公室部门预算执行情况绩效自评报告》） 

第四部分  名词解释 

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

                            甘肃省地方史志办公室 

                               2020年8月20日 

附件1：甘肃省地方史志办公室决算公开（汇总）表

附件2：信息化建设及运行经费自评表 

    业务及印刷费自评表 

附件3：部门整体支出绩效自评表 

附件4：甘肃省地方史志办公室2019年业务及印刷费绩效评价报告 

附件5：甘肃省地方史志办公室部门预算执行情况绩效自评报表告