目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家和省上有关地方志工作的方针、政策和法规，拟定全省地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度；依照国家和省上地方志工作规划，负责组织、指导、督促和检查全省地方志编纂工作；制定全省地方志、年鉴质量标准及审定规程，并监督实施；组织编纂《甘肃省志》，参与《甘肃省志》各专志和市（州）一级志书初审，负责复审并向省政府提交终审，参与县一级志书业务指导和评议审查，指导和协调全省志书出版工作。组织编辑《甘肃年鉴》，审查市（州）一级地方综合年鉴，指导市、县综合年鉴的编辑出版工作；指导省内部门、行业、企事业单位、社会组织编史修志工作；组织全省地方志编纂培训工作；收集、整理和保存地方志文献资料，组织整理旧志，开展地情资料开发利用；规划、指导与组织实施全省地方志信息化建设，负责省情信息库建设和管理；负责《甘肃史志》刊物编辑出版和发行工作；组织开展地方志理论研究；承办省委、省政府及国家地方志工作机构交办的其他事项。

二、机构设置

甘肃省地方史志办公室内设6个职能处室，分别为秘书处、省志编纂处、市县志指导处、年鉴工作处、信息教育处、机关党委。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件1《甘肃省地方史志办公室2022年度部门决算公开表》）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（我办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（我办无国有资本经营收入，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1081.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加102.81万元,增长10.5%,主要原因是本部分的收入总计包括年初结转结余58.84万元和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1023.04万元,其中：财政拨款收入1023.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计888.22万元,其中：基本支出660.44万元,占74.36%；项目支出227.78万元,占25.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1081.42万元。与上年相比,各增加102.83万元,增长10.51%。主要原因是本部分的收入总计包括年初结转结余58.84万元和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出888.22万元,较上年决算数减少31.99万元,下降3.48%。主要原因是由于受疫情影响，项目支出没有完成。

1．一般公共服务支出年初预算数为851.60万元,支出决算为737.61万元,完成年初预算的86.61%,决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，项目支出没有完成。

2．社会保障和就业支出年初预算数为61.62万元,支出决算为61.32万元,完成年初预算的99.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为39.17万元,支出决算为39.17万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出660.44万元。其中：

人员经费593.18万元,较上年决算数增加66.65万元,增长12.66%,主要原因是正常职务职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费67.26万元,较上年决算数减少5.83万元,下降7.98%,主要原因是受疫情影响未开展培训、出差次数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、取暖费、公务接待费、公务用车维护费、因公出国（境）费用、其他交通费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.26万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等支出。

机关运行经费较上年决算数减少5.83万元,下降7.98%,主要原因是受疫情影响培训费和差旅费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出3.64万元,较上年决算数增加2.96万元,增长435.29%,主要原因是受疫情影响上年度未举办业务培训班。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计35.06万元,其中：政府采购货物支出35.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额35.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.33万元,支出决算为4.33万元,较上年决算数减少0.3万元,下降6.53%,主要原因是严格执行财政政策，压减“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.27万元,支出决算为4.27万元,较上年决算数减少0.07万元,下降1.56%,主要原因是严格执行财政政策，压减车辆费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.27万元,支出决算为4.27万元,较上年决算数减少0.07万元,下降1.56%,主要原因是严格执行财政政策，压减车辆费用。

3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.05万元,较上年决算数减少0.24万元,下降81.6%,主要原因是严格执行财政政策，严格控制公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次7人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金350万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对业务及印刷费、信息化建设及运行经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出350万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，针对存在的主要问题提出合理的工作建议，为下一步预算编制提供政策依据和参考资料。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映业务及印刷费、信息化建设及运行经费等2个项目绩效自评结果。业务及印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。项目全年预算数为337.89万元,执行数为193.33万元,完成预算的57.22%。项目绩效目标完成情况：一是编纂《甘肃省扶贫开发志》、《甘肃省全面小康志》；二是印刷出版《甘肃年鉴2022卷》、《甘肃史志》。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低；二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。信息化建设及运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.3分。项目全年预算数为41.52万元,执行数为34.48万元,完成预算的83.04%。项目绩效目标完成情况：一是史志信息化建设；二是加强网站的管理和维护，确保网站安全高效运行。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低；二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。

（详见附件2《2022年甘肃省地方史志办公室部门预算项目支出绩效自评表》）

(三)部门绩效评价结果

（详见附件3《2022年度甘肃省地方史志办公室部门预算执行情况绩效自评报告》）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：甘肃省地方史志办公室2022年度部门决算公开表 

附件2：2022年甘肃省地方史志办公室部门预算支出绩效自评表 

附件3：2022年度甘肃省地方史志办公室部门预算执行情况绩效自评报告                                     

                                                     甘肃省地方史志办公室 

                            2023年8月24日